北京市朝阳区建筑行业管理处2022年部门预算
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区建筑行业管理处2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区建筑行业管理处为北京市朝阳区住房和城乡建设委员会(简称区住房城乡建设委)下属事业单位，内设职能科室4个，分别为：施工管理科、危改工程科、建筑材料管理办公室和建设工程招标投标管理办公室。
北京市朝阳区建筑行业管理处的主要职责是：负责区域内建筑行业的管理工作。依法接受区住房城乡建设委委托，负责对已取得《建筑工程施工许可证》的工程劳务用工管理开展监督检查；负责对已取得《建筑工程施工许可证》的工程，已备案《劳务分包合同》出现的纠纷开展行政调解；负责对未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的违法行为实施处罚。承担我区危改任务的拟订工作；负责监督、协调危改项目实施主体的拆迁、拆除工作；负责对拟实施危改的区域进行各项前期调查工作；负责房改带危改项目回迁房屋的施工质量及建设周期的监督工作；负责居民回迁购房款的监管工作；参与危改及“都市村庄”整治的信访工作。依法接受区住房城乡建设委委托，负责区域内民用建筑工程的节能设计审查备案和建筑节能专项验收备案；配合市住房城乡建设委开展建筑节能宣传贯彻工作和建筑材料检查工作；负责促进区域内墙体材料革新、散装水泥发展和相关专项资金的综合管理；承担对本区行政范围内预拌混泥土搅拌站和分站进行监督管理。依法接受区住房城乡建设委委托，承担职责范围内的建设工程招标投标的监督管理、建设工程招标投标有关备案工作；负责对招投标活动中的投诉进行调查处理；负责监督工程造价标准的执行。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区建筑行业管理处行政编制0人，实际0人；事业编制36人，实际30人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是加大对已取得《建筑工程施工许可证》的工程劳务用工管理开展监督检查，对已备案《劳务分包合同》出现的纠纷开展行政调解。
二是推动我区危改任务的拟订工作。加大对危改项目实施主体的拆迁、拆除工作的监督和协调，并做好信访工作。
三是配合市住房城乡建设委开展建筑节能宣传贯彻工作和建筑材料检查工作，积极促进区域内墙体材料革新、散装水泥发展和相关专项资金的综合管理。
四是加强建设工程招标投标的监督管理、建设工程招标投标有关备案工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算862.598608万元，比2021年1146.488683万元减少283.890075万元，下降24.76%。其中：本年财政拨款收入855.229885万元,比2021年1140.820000万元减少285.590115万元；本年其他资金收入0万元，与上年持平；上年结转结余资金7.368723万元,比2021年5.668683万元增加1.700040万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算862.598608万元，占总支出预算100%，比2021年1144.488683万元减少281.890075万元，下降24.63%。主要原因为机构改革以后，将区建筑行业管理处承担的行政执法职责划转至区住房和城乡建设执法大队，并将部分编制和人员划转并置换为行政执法专项编制。
(二)项目支出预算0万元，占总支出预算0%，比2021年2.000000万元减少2.000000万元，下降100%。变动较大的原因为项目支出进度较慢，取消项目预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区建筑行业管理处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.342000万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.018000万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.342000万元，比2021年预算数0.360000万元减少0.018000万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，减少公务接待。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区建筑行业管理处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区建筑行业管理处政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区建筑行业管理处0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目绩效目标情况说明
2022年度本部门无填报绩效目标的预算项目。
十二、绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。